Page 184 - 捷運工程叢書 精進版 － 16 臺北捷運工程品質管理實務
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臺北市政府捷運工程局
3.4.1.4 簽發稽查、查驗報告
稽查／查驗報告乃陳述事實亦即是宣告稽查／查驗過程所發現之事實，稽查報告之格式
依據 QSOP 品質稽查／查驗作業程序規定由本局應用系統「品質管理系統」填報，稽查／查
驗單位應根據稽查／查驗作業過程留下充分、具體的紀錄（證據），完成稽查／查驗報告所
列內容後，應將撰寫完成之稽查／查驗報告經核准後，以書面正式通知受稽查／查驗單位。
3.4.1.5 缺失列管與追蹤
一、被稽查／查驗單位
( 一 ) 列管－於接獲稽查／查驗報告後應針對所列不符合與建議事項依據品質稽查／查
驗不符合事項與建議事項管制（QSOP）列管。
( 二 ) 採取矯正／矯正措施／預防措施－應立即而無不當之延遲依據矯正／預防措施與
持續改進（QSOP）執行矯正與預防作業。
( 三 ) 採取矯正／矯正措施／預防措施結果提報／結案－在預定期限內完成矯正及預防
措施，並將執行結果提報被稽查單位。
( 四 ) 後續追查－被稽查／查驗單位部門主管，應驗證並記錄其所採取措施之執行狀況
以及有效性。
二、稽查／查驗單位（如表 3-4-2 稽查／查驗缺失事項列管表）
( 一 ) 列管提報管理審查－應將稽查結果所列不符合事項暨建議事項提報全面品質管理
會報納入管理審查。
( 二 ) 後續追蹤／同意結案－應驗證並記錄其所採取措施之執行狀況以及有效性，缺失
是否在規定時間內完成，必要時再次抽驗其他樣本加以佐證。
表 3-4-2 稽查／查驗缺失事項列管表
報表編號：QA30004R
109.09 ○○○標查驗結果不符合暨建議事項辦理情形（查驗編號：1504）
矯正措施／
類別 項次 事項內容 辦理情形 完成時限 結案日期 填報單位
預防措施
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