Page 183 - 捷運工程叢書 精進版 － 16 臺北捷運工程品質管理實務
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第三章 品質管理實務運作
表 3-4-1 稽查查對表（首頁）
稽查查對表 編號：044
稽查範圍：查證局本部品質管理系統實施之維護狀況，以瞭解各單位於對本局品質政策、品
質目標（策略地圖及 KPI 平衡計分卡之策略目標）、品質手冊、品質管理系統程序書（QSOP）
及相關品質文件等，並考量其適用性及必要性予以簡併，以有效維護與落實執行情形。
依據文件：
項次 文件名稱 版次編號
1. 本局品質手冊【第一冊：本局局本部品質管理系統】 品質管理系統公布之最新版次
2. 局本部各單位品質文件 EIP 入口網站公布之最新版次
版次 撰寫人 日期 核可者 日期
3.4.1.3 執行稽查、查驗（如圖 3-4-1 稽查／查驗作業流程）
一、 稽查／查驗前會議：作為稽查／查驗作業的正式開始，相互提供資訊以確認各項安排，
視需要可藉此機會做一些澄清與調整。
二、 執行稽查／查驗作業：將事前蒐集與稽查／查驗相關文件，撰寫完整之稽查／查驗查對
表，作為作業過程中所使用的工作文件（輔助的工具）。
三、 稽查／查驗後會議：報告稽查／查驗結果與過程中發現之所有不符合及建議事項，被
稽查／查驗單位確認稽查／查驗結果，並協議被稽查／查驗單位提出矯正預防措施及
時間表。
稽查中的作業
召開稽查前會議
執行稽查
召開稽查後小組會議（每日）
召開稽查後會議
圖 3-4-1 稽查／查驗作業流程
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