Page 189 - 捷運工程叢書 精進版 － 16 臺北捷運工程品質管理實務

第三章 品質管理實務運作

99年推動本局風險管理制度

96年訂定「內部控
制查核」程序書

99年實施「風險管理推動工
作計畫」及「風險管理推動
97年使用「品質管理 工作月會設置方案」
系統／內部查核作業」

100年訂定「風險
100年行政類QSOP整併
管理作業」程序書

本局101∼109年內部控制文件

圖 3-4-3 內控查核作業概況（96 ∼ 109 年）

3.4.2.2 內控查核作業成果（如圖 3-4-4 本局 96 至 109 年度內控查核缺失統計圖）
本局各單位已針對重點業務，制定相關程序書，並落實執行，且透過自主檢查之機制，
發現業務執行過程之各項瑕疵與缺點，儘速改善，以精進各項作業流程。查核小組進行每年

1 度之內部控制查核作業，重新檢視內控制度的完整性，並確保整體內控制度符合中央及本
府各項規定。

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