Page 85 - 捷運工程叢書 精進版 － 15 捷運工程施工管理實務

第四章 品質管理

四、量測分析及改善

( 一 ) 內部稽查：至少應包含
1. 稽查計畫：細部設計廠商對本專案品質計畫之實施，應於開工通知日起 90 天內

辦理第一次全面性品質稽查，爾後每半年至少辦理乙次全面性品質稽查，以確
保品質計畫之適切性與落實度。
2. 稽查作業程序至少應包括：稽查對象、時程、範圍、稽查發現事項之報告與追蹤。

3. 稽查作業應由廠商公司中，經檢定合格或完成內部品質稽查訓練且與稽查範圍
無直接責任之非本專案組織人員執行。

4. 稽查報告應於稽查作業完成後 15 天內提送本局備查。
( 二 ) 產品品質查證：細部設計廠商專案組織應對本專案階段性設計成果及協力廠商產
品之品質執行查證，查證作業至少應包含：

1. 查證階段及時程。
2. 查證作業程序：至少應包含查證對象、時程、產品、查證發現事項之報告與追蹤。
3. 查證人員：應由專案組織品保負責人執行。

4. 查證報告應於查證作業完成後 15 天內提送本局備查。
( 三 ) 不符合產品管制：應建立作業程序，至少應包含
1. 不符合產品之識別、記載、隔離、檢討、處理與對有關職權單位通知等方式。

2. 不符合產品管制表，內容至少包括：序號、發現單位、改善單位、不符合敘述、
改善結果、預定結案時間、實際結案時間。

( 四 ) 矯正與預防措施：應建立作業程序，至少應包含
調查、分析與消除設計過程中不符合產品產生原因，及採取之矯正、預防措
施其中包含相關程序之修訂或調整。

( 五 ) 責任
每一頁設計計算書及其附件，在提送本局之前，均應經由設計者與校對者之

簽署與註明日期，以表示校對與核准工作已完成，且校對者應附加說明，解釋所
使用之校對方法。
每一頁文件、圖說與其修訂版本，在提送本局之前，均應經由設計者與校對

者之簽署與註明日期，以表示校對與核准工作已完成。除符合本文件之規定者外，
在適當時機，每一張圖說均應校對，以確保與細部設計廠商經校核完成之計算書
相符。

細部設計廠商送交本局核定之文件與圖說，均應檢附由計畫經理或其授權代
表所簽署之函件，說明所附文件與圖說已依契約規定校對與認可。
提送施工費用估算書應檢附工作成果審核紀錄表（含估算組組長及各專業組

組長簽署），以確保品質。

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