Page 99 - 捷運工程叢書 精進版 － 16 臺北捷運工程品質管理實務

第二章 品質管理發展

業，甚至與「品質稽查小組」合併作業，惟自 100 年起採個別安排時程辦理。每年定期邀集

各查核小組成員單位召開內部控制查核會議，討論內控查核計畫與時程事宜，各查核小組成
員依據會議結果，自行安排查核計畫與時程及函知各受查工程處。

( 一 ) 訂定內控查核項目
於查核前皆須由業務相關部門訂定查核項目，經由電腦系統建置及彙整，可
節省作業時間並便於下載使用，資料庫亦可儲存歷次查核項目提供後續訂定參考。

( 二 ) 安排內控查核作業
內控查核人員由人事、政風、會計、秘書、工管等部門組成，藉由電腦系統
安排查核人員、受查機關、查核時間等，便於查核計畫與控管。

( 三 ) 追蹤列管查核缺失
內控查核人員授權於電腦系統登錄查核所發現缺失或建議事項，並由受查單
位直接於系統回覆改善辦理情形及預定改善期限，必要時上載改善之相關佐證文

件，經審查同意後結案；對於即將逾期及已逾期案件，可自動連結 EIP 資訊入口
網站訊息通知催辦，如此追蹤列管方式，可防止缺失事項疏漏列管，亦節省公文

往返時間及公文紙張，充分發揮內控查核效能。

訂定內控

查核表 內控查核

上載 上載查核紀錄 填報改善 審查改善 同意結案

查核表／時程 登錄查核缺失 辦理情形 辦理情形

圖 2-6-5 局對工程處內控查核 E 化流程

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