Page 94 - 捷運工程叢書 精進版 － 16 臺北捷運工程品質管理實務

臺北市政府捷運工程局

2.6.2 品質稽查／查驗（QAUDIT）

稽查／查驗之意義，在經由查證、討論、建議等動作，來減低彼此之對立，形成對品質
管理之共識，簡言之，稽查／查驗可視為品質管理溝通的過程，從時程安排、通知、稽前會
議、查核、稽後會議，到報告填寫、缺失追蹤列管、統計分析等作業，不斷溝通及回饋改善

品質的相關措施。
然藉由 E 化將稽查／查驗流程自動化（如圖 2-6-1、圖 2-6-2），並非省略面對面溝通的
機會，而是強化溝通的作業平臺，以減少過程中的人為疏失、提升品質缺失追蹤列管的效率、

節省資料分析耗費之時間，進而回饋正確客觀之品質資訊，提供品質管理各階層借鏡及決策
參考。因此，品質稽查／查驗 E 化並非當下網路世界省略人際溝通之機會，而是強化「資訊
共通平臺」，以提升作業品質與效率。

一、稽查／查驗時程安排

直接於「品質稽查／查驗作業」子系統擬訂品質稽查／查驗項目及時程，並建議指派稽
查／查驗組長及組員，系統產生之「品質稽查／查驗項目及時程表」經陳核後，用以通知受
稽／查單位，同時稽查／查驗組長除行前準備查對表等相關資料外，亦須進入系統登錄實際

稽查／查驗日期等相關資料以利控管。於稽查／查驗前會議向受稽／查單位說明及協調作業
方式後，即開始稽查／查驗。另值得一提的是，當安排捷運施工標查驗項目及時程時，系統

亦可連結各施工標資料庫，瞭解廠商及進度等相關資料，有利查驗作業安排。
二、稽查／查驗報告填寫

稽查／查驗組長完成稽查／查驗作業後即進入系統填寫稽查／查驗報告，藉由電腦系統
製作，可統一報告格式，減除早期因指派組長不同而報告內容架構亦有所差異之困擾，亦可
儲存完整紀錄以便查詢。除填寫稽查／查驗結果狀況外，稽查／查驗組長應先行登錄稽查／

查驗抽樣之樣本項目及樣本數，並對於不符合事項、建議事項等缺失予以判定及分類，報告
完成後即藉由系統迅速通知受稽查單位，且所有稽查／查驗缺失皆有完整之分類並可立即由
系統追蹤列管。

三、稽查／查驗缺失追蹤列管

受稽查單位收到稽查報告後，應上線填報缺失改善辦理情形，填報時應鍵入預計改善完
成時間以利稽催控管，改善辦理情形由稽查／查驗單位負責審查、結案與銷案。對於缺失尚
未改善部分，甚至尚未填報辦理情形、尚未審查及結銷案部分，系統可自動發揮稽催功能，

並藉由內部 EIP 資訊入口網站通知即將逾期或已逾期，尚未改善案件仍提報相關會議以加強
督促改善。稽查／查驗單位應主動聯繫及溝通缺失改善事宜，必要時安排現場複查，缺失經

改善完成後，受稽查單位須正式函文提報結案事宜，過程中透過書面審查及人工登錄結案，
效率不佳且容易造成人為疏漏；系統開發後，相關單位皆上線完成各項作業，省略公文往返
時間，並由系統發揮自動通知及催辦功能，明顯提升作業效能。

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