Page 104 - 捷運工程叢書 精進版 － 16 臺北捷運工程品質管理實務
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臺北市政府捷運工程局
( 二 ) 應用系統針對各稽查與查驗作業種類，統計受稽查單位之缺失數量並自動計算缺
失率，輸出統計報表後再加以運用及分析。其統計資料僅顯示缺失數及缺失率，
尚不足以顯示較詳細之缺失類別，如何提升分析效率，回饋品質管理系統經常發
生之缺失狀況以避免重蹈覆轍，成為系統改善的方向之一。
( 三 ) 為因應未來捷運路網部分委託監造工程，擴充既有資訊平臺以利掌握及瞭解委託
監造工程品質，值得後續規劃及發展。
二、品質管理作業程序書（QSOP）管理
( 一 ) 為統一 QSOP 管理作業流程並落實資訊化管理，局資訊推動小組第 80 次會議決議：
「請技術發展處與品保處共同推動品質管理系統於各工程處，目標定為 97 年 7 月
1 日起實施，另請各工程處委員協助推動事宜」。工程處品質管理系統 QSOP 管
理模組之開發系統於 97 年 5 月 30 日正式上線。107 年配合本局組織修編調整作業，
本局及所屬各工程處 QSOP 之異動及頒布作業方式，亦配合修改及上線使用。
( 二 ) 目前（統計至 109 年 12 月 31 日）本局及各工程處品質管理作業程序書（QSOP）
計有 269 項，各單位（包含管理部門）應加強建置完整屬性資料，包括業務分類、
稽查分類、關鍵字、關聯程序、關聯單位等，使得程序書的管理維護更有效能，
更增加同仁上網查詢使用的誘因；另 QSOP 使用書表項目繁多，應再加強文件版
次審查及上傳頒布前之檢核。
三、內控查核作業
( 一 ) 市府財政局、工務局、研究發展考核委員會、人事處、政風處及主計處等機關對
本局內控訪查方式採個別訪查或聯合訪查，為能累積受訪查所列缺失，建立電腦
系統登錄缺失案件及辦理情形資料，提供局本部及各工程處內控作業提醒或參考，
避免重蹈覆轍。惟本項功能未能落實，往後需局本部及各工程處形成共識，大部
分訪查作業採個別訪查方式，受查單位應主動通知，並上傳缺失項目及改善情形。
( 二 ) 歷年局對所屬工程處內控查核所列缺失，已登錄系統並完成追蹤列管，惟建議加
強彙整共通缺失項目，上傳系統供局本部及各工程處內控作業提醒或參考。
四、外部文件管理
( 一 ) 外部文件系統定期（每半年）藉由企網訊息通知各單位辦理檢核及更新，以確保
外部文件使用之正確性與有效性，惟外部文件之完整性，尤其市府頒訂之作業表
單，有賴各單位檢視實務需求後登錄上傳，便利查詢及使用。
( 二 ) 局本部及所屬各工程處執行業務所引用之國家標準（CNS）及國外標準（ASTM、
AASHTO、ANSI、JIS 等），歷年來圖資室累積相當數量（含書面及電子檔），
且各項標準與其他圖書種類相較特殊，於 101 年局品保處建議於「捷運圖資服務
網」另開國家及國外標準之規範查詢，加強分類管理以發揮查詢使用效能。如此
「捷運圖資服務網」成為標準規範（屬外部文件）之配套管理措施。
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