Page 59 - 捷運工程叢書 精進版 － 16 臺北捷運工程品質管理實務
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第二章 品質管理發展
召開內控查核會議
擬定內控查核時程
編訂內控查核表
函知受查單位
受查單位自行評估
執行內控查核
函送查核結果
電腦系統登錄查核缺失
電腦系統追蹤列管改善
圖 2-3-2 內控查核作業流程圖
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