Page 55 - 捷運工程叢書 精進版 － 16 臺北捷運工程品質管理實務
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第二章 品質管理發展
2.3.2.2 標準化
本局為推動品質管理，於 89 年起即重新整理建構各項作業標準作業程序，編撰為品質
管理作業系統程序書（簡稱 QSOP），並持續檢討回饋修訂，期使各項作業流程趨於完整及
效能。QSOP 為內部控制制度（文件）之一，96 年度起市府各業務機關訂有共通性內部控制
作業項目，配合實務作業情況檢討，增修相關標準作業程序書納入內部控制制度。
本局既有之 QSOP 格式採直式橫書，為免耗費人力資源，經檢討溝通仍維持原有格式，
惟強調法令依據及內控重點，QSOP 內文架構略有調整，另依「臺北市政府稽查所屬各機關
實施內部控制成效作業原則」，自 99 年度起，市府各一級機關內部控制制度得免報府備查。
2.3.2.3 整併及簡化
本局所屬各工程處原各有其品質管理作業系統程序書（簡稱 QSOP），5 個工程處，惟
前述北、東、南、中等四個土木工程處於 107 年 6 月組改後，北、東整合併為第一區，南、
中整合併為第二區工程處，機電系統工程處維持不變，業務皆屬捷運工程施工階段監造、工
務管理、行政支援作業等，故作業程序書大同小異，且與局本部多有上下級界面關係，整併
及簡化成為重要工作，此部分另詳第四節敘述說明。
2.3.2.4 內控文件管理 E 化
品質管理程序書（QSOP）作業程序書項目繁多，往往缺乏各項程序書間的連貫性，藉
由屬性建置，交代縱向及橫向關聯程序書、關聯界面單位等有助於對業務作業流程目的及定
位的瞭解，因此，除程序書審核與頒布作業流程 E 化外，並於系統建置完整屬性資料，包括
業務分類、稽查分類、關鍵字、關聯程序、關聯單位等，使得程序書的管理維護更有效能，
更增加同仁上網查詢使用的誘因。電腦系統所提供之線上審查功能，本身就是意見溝通平
臺，節省公文會辦審查時間，程序書撰寫部門可彙整各單位意見，修正核定後之各項程序書
透過系統批次彙整，並連結 EIP 資訊入口網站公布欄公告頒布。
一、審核作業程序書
當新增或修訂程序書，系統提供審核作業平臺，初稿上載系統後相關界面單位即藉由平
臺溝通審查意見，取得共識後再行陳報各級主管核定，因此節省簽會各相關單位所需時間，
系統彙整各單位意見以便於撰寫人修改程序書，並記錄程序新增或修訂原因，提供程序書管
理者重要之維護資訊。
二、頒布作業程序書
程序書核定後，往往疏漏頒布作業及更新程序書內容與版次，若系統已提供前述審核作
業平臺，可提醒程序書後續仍有頒布作業，以減少人為疏失。目前程序書頒布採批次作業，
即系統設計每月定期兩次頒布，從核定到頒布最長有將近半個月使用空窗期，惟作業單位可
視需要上線先行採用已核定版本，可降低空窗期帶來的影響。程序書管理單位負責頒布事
宜，須檢核撰寫單位上載程序書之完整性，並由系統自動彙整程序書頒布清單，陳核取得頒
布文號後連結內部 EIP 資訊入口網站公告頒布。
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