Page 56 - 捷運工程叢書 精進版 － 16 臺北捷運工程品質管理實務
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臺北市政府捷運工程局
三、查詢作業程序書
本局目前品質管理程序書（QSOP），原以部門別提供同仁查詢使用，為增加網路搜尋
方式及便利性，須將各項程序書依業務類型予以分類，初步分類為 16 大項作業，另局內部
稽查係依據各項作業程序書規定，瞭解各業務單位程序書落實情形，稽查結果分析須回饋至
品質管理系統，目前局品質手冊係以 ISO9001：2008 版國際標準為架構，故程序書亦依循系
統架構予以分類，便利稽查回饋作業及索引查詢品質手冊相關章節；同仁上線查詢某項程序
書時，不清楚該項屬那部門及業務分類時，以關鍵字查詢亦為不錯的選擇，重點在於針對每
項程序書建置完整且常用之關鍵字，增加搜尋功能。
2.3.3 內控查核與品質稽查整合分工
2.3.3.1 品質稽查
一、 品質稽查目的為確保品質管理系統組織結構、職責、步驟、程序以及資源等均已依照品
質手冊規劃內容及相關規定有效實施與維持。
二、 品質稽查作業由專責部門（品保處，107 年組改後併入工務管理處）擬定稽查計畫後執
行，從編定稽查查對表、召開稽查前會議、執行稽查、稽查後會議、發送稽查報告、缺
失改善等（詳圖 2-3-1 品質稽查作業流程圖）。
三、 品質稽查作業採任務編組方式進行，稽查員（含組長）來自於專責部門，以獨立客觀立
場執行稽查作業，稽查專責部門本身之自我稽查作業，則以內部（不同業務課）相互稽
查方式完成。
四、 品質稽查頻率多屬定期（每年 1 次或 2 次）稽查，受稽查對象涵蓋局本部、各工程處（含
工務所），業務技術部門、行政部門（含公關室／秘書室／人事室／政風室／會計室／
資財室／主秘室）等全面納入稽查對象範圍。
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