Page 118 - 捷運工程叢書 精進版 － 16 臺北捷運工程品質管理實務

臺北市政府捷運工程局

( 一 ) 不合格產品之識別、記載、隔離、檢討、處理與對有關權責單位通知等方式。

( 二 ) 不合格產品管制表，內容至少包括：序號、發現單位、改善單位、不符合敘述、
改善結果、預定結案時間、實際結案時間。

九、矯正與預防措施：應建立作業程序，至少應包含：
( 一 ) 審查、判定不符合原因。

( 二 ) 評估、決定及實施矯正與預防措施。
( 三 ) 紀錄保存。
( 四 ) 追蹤採行措施之成果。

十、內部品質稽查：應建立作業程序，至少應包含：
( 一 ) 稽查計畫：開工通知日起 180 天內廠商應對本工程組織辦理第一次全面性品質稽

查，爾後每年至少辦理 1 次全面性品質稽查，以確保品質計畫之適切性與有效性。
( 二 ) 稽查作業說明：至少應包含稽查對象、時程、範圍，稽查發現事項之報告與追蹤。

( 三 ) 稽查作業應由廠商之公司中，經檢定合格或完成內部品質稽查訓練且與稽查範圍
無直接責任之非本工程組織人員執行，品管負責人應配合參與作業。
( 四 ) 稽查報告應於稽查作業完成後 15 天內提送工程司備查。

十一、文件紀錄管理系統：應建立作業程序，至少應包含：
( 一 ) 品質文件、資料管制之範圍、類別及文件資料之製作、審查、核准、發行、修訂、

歸檔與撤銷等。
( 二 ) 品質紀錄管制之範圍、類別及鑑定蒐集、編製索引、歸檔、儲存、保養維護、
訂定保存年限、銷毀與移轉等項目。

範圍至少應涵蓋實施本計畫所產生之訓練、審查、檢驗、試驗、測試、內部稽查、產品
品質查證、不符合產品管制、統計、矯正與預防措施等過程紀錄，並應經品管人員簽認。

十二、人員訓練：應建立作業程序，至少應包含：
( 一 ) 排定訓練計畫對契約執行過程中參與之管理、執行、驗證及稽查等人員提供適

當之訓練。
( 二 ) 訓練項目至少應包括本計畫、品質管制作業、規範要求、工藝標準等項目。

( 三 ) 訓練應留存紀錄。
十三、設計（機電系統工程適用）：應建立作業程序，至少應包含：

( 一 ) 其內部有關組織與技術之聯繫界面、設計輸入、設計輸出、設計審查、設計驗
證、設計變更等管制方式，其中應包括配合本工程新發展之電腦軟體設計管制。
( 二 ) 有關設計管制項目可參照契約第 01704 章捷運機電系統一般規範第 1.7 項「系

統工程與管理」。
十四、採購：應建立作業程序，至少應包含：

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