Page 19 - 捷運技術 第45期

d.聘請馮正民、曾惠斌等專家學者講授組織推動風險管理經驗
e.成立專屬社群提供新知與經驗分享
f.建立傳遞訊息之月會資訊平台，提供會議資料、記錄與簡報等資訊
g.各單位建置業務執掌及捷運工程生命週期風險管理基本樣態
(3).執行方式
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捷運技術半年刊 第45期
歷經約一年之推動後，各單位之風險管理基本樣態亦已建置完成，為落實將其納為本局
品質管理系統之ㄧ環，配套之執行方式亦頒布實施，以作業程序來規範全局風險管理作業之
執行。

圖五：風險管理作業程序 圖六：品質政策修訂
圖六：品質政策修訂
圖五：風險管理作業程序

詳細作法說明如下：
詳細作法說明如下：
a.修訂品質政策、品質手冊
a.修訂品質政策、品質手冊
將「精進風險管理」納入品質政策，同時於政策說明中詳述全局各單位業
將「精進風險管理」納入品質政策，同時於政策說明中詳述全局各單位業務展開前，
務展開前，應訂立風險管理目標，並運用風險管理手段擬定對策，以期
應訂立風險管理目標，並運用風險管理手段擬定對策，以期降低風險。另配合品質政策之
降低風險。另配合品質政策之修訂，各單位權責亦於品質手冊中做一對
修訂，各單位權責亦於品質手冊中做一對應說明。
應說明。
b.召開風險管理會報：
b.召開風險管理會報：
由於本局全面品質管理會報係每年一、七月召開，故風險管理會報提早於六、十二月

由於本局全面品質管理會報係每年一、七月召開，故風險管理會報提早於
召開，以利將年度風險管理重點與成效提報為全面品質管理會報審查議題之ㄧ。本局次一
六、十二月召開，以利將年度風險管理重點與成效提報為全面品質管理會
年度施政目標於十一月底頒布後，各單位即據此擬定包含工程生命周期各階段作業之風險
報審查議題之ㄧ。本局次一年度施政目標於十一月底頒布後，各單位即據
預防控制項目，並於十二月會報中提出討論，六月會報則檢討執行情形並據以修訂。
此擬定包含工程生命周期各階段作業之風險預防控制項目，並於十二月會
c.矯正與預防 報中提出討論，六月會報則檢討執行情形並據以修訂。
風險管理運作定位為本局品質管理系統運作矯正與預防機制之ㄧ，全局各單位每季需
c.矯正與預防

自主檢討執行情形，同時本局品保處亦將配合稽查/查驗計畫之安排，定期瞭解其落實狀
風險管理運作定位為本局品質管理系統運作矯正與預防機制之ㄧ，全局各
單位每季需自主檢討執行情形，同時本局品保處亦將配合稽查/查驗計畫之
安排，定期瞭解其落實狀況。 10
d.契約規定
為使參與捷運工程之相關達廠商皆能落實執行風險管理要求，降低各項可

能風險，分別於各階段之契約中納入執行風險管理之相關要求，茲摘要說
明如後：
細設契約：於一般服務範疇3.17風險管理規定廠商應成立一獨立之風險管理
小組執行風險管理相關作業。廠商應自開工通知日起算90日曆
天內提送工程專案風險管理工作計畫書；廠商於執行風險管理
工作，應提出「風險管理成果報告」，該報告應包括「風險項