Page 83 - 捷運工程叢書 精進版 － 16 臺北捷運工程品質管理實務

第二章 品質管理發展

3. 幾乎確定

2. 可能

1. 幾乎不可能

1. 輕微 2. 嚴重 3. 非常嚴重

圖 2-5-8 風險矩陣圖（行政單位）

2.5.2.2 依據初期架構展開推動工作

一、制定風險管理政策，向本局各管理階層闡明本局推動「風險管理制度」之必要。

二、組織工作小組具體規畫並執行相關風險管理作為：
( 一 ) 撰寫本局內部據以推動風險管理制度之執行文件，並設置工作會議、風險管理會

報及風險管理專案簡報會議。
( 二 ) 修訂既有契約及規範，據以要求細設及施工廠商執行新契約及規範中風險管理相
關規定。

( 三 ) 制定施工中「工程事件登錄表」，供監造單位隨時上傳工程事件。
( 四 ) 建立本局「工程風險管理資料庫」，供廠商持續收集與定期檢討上載資料並更新。

三、 依據行政院頒布之「風險管理及危機處理作業手冊」及本府參酌中央風險評估相關作法
以精進內部控制制度作業方式之要求增設「風險評估」專項（101 年 11 月 9 日府授主

會決字第 10131391600 號函），將風險評估作業方式納入本局內控制度。

2.5.3 推動風險管理過程

2.5.3.1 召開推動風險管理相關會議
工作小組召開推動風險管理相關會議，與本局各單位及所屬各工程處共同研商建置風險

管理架構。

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