Page 128 - 捷運工程叢書 精進版 － 15 捷運工程施工管理實務

臺北市政府捷運工程局

表 4-4-2 鋼筋廠評鑑查對表（僅摘錄部分內容）（2/2）

稽查項目 稽查（查核）事項

3. 應對鋼筋軋延速度（輥輪轉速）制定管制標準並落實執行。

4. 於夜間生產（如夏季限電）時，仍應配置適量的管理監督人員與檢驗人員，
以確保品質。
(4-1) 製程管制
5. 應對生產不同鋼種時之轉換作業建立管制標準。

6. 供應本局捷運工程（含聯開共構與捷運設施有關之工程）之鋼筋應僅限本
局核定之生產廠（線）所生產。

( 二 ) 評鑑作業流程
供料商評鑑作業流程為：蒐集資料→擬定評鑑計畫→製作查對表（評鑑標準）
→討論評分標準→現場稽核→整理稽核結果及撰寫報告→稽核結果之處理→稽核

缺失的追蹤與控管。其中現場稽核作業之流程大致如下：
1. 稽核前會議：雙方人員介紹及說明評鑑目的、範圍、流程。
2. 現場稽核：藉由實地觀察、人員訪談及查閱相關文件紀錄等方式，逐一核對供

料商之實際運作是否符合稽核事項要求。此外為驗證其品質管理的連貫性，可
任選數批產品，依序調閱下列相關文件：採購契約→訂單→生產工令 →生產報
表→製程中檢驗紀錄→產品出廠前之最終檢驗紀錄→產品出廠報告或品質證明

書→交貨證明（如送貨單或過磅單）。藉由文件、紀錄之相互比對，便能瞭解
產品自訂購、生產、檢驗到交貨過程中，其業務、生產、品管及運輸等部門是

否均能瞭解並達成契約需求。
3. 稽核後會議：向供料商負責人或高層主管說明稽核結果並確認缺失事項是否屬
實，以免日後發生爭議。

由於評鑑結果可能對廠商之商機造成影響，因此稽核人員需小心行事，以免
落人話柄，甚至引起反彈。依過往實際執行經驗，除了充實相關的技術及品質管

理知識外，另有兩點可供稽核人員參考。1. 在心態與表現上要「外圓內方」、客
觀公正並設法建立專業形象。2. 為了避免稽核結果受個人主觀因素所影響，稽核
人員在開立缺失改正通知單或撰寫稽核報告時，對任何一個稽核缺失的成立須符

合「Requirement、Failure、Evidence」三要件缺一不可。如同法官判案，即便在道
德認知上認為被告犯罪，但若沒有足夠的證據或適用的法條，亦無法將其定罪一
樣。秉此原則行事，相信稽核結果之爭議應能降至最低。

114 115