Page 151 - 捷運技術 第45期

捷運技術半年刊 第45期 143

表2 IDEF0分析模型A3階段分析表

Node No 階段作業名稱 輸入 輸出 控制 機制
A3 1 施工前風險評估 風險報告書、 施工風險總表、 捷運工程風險管理 施工廠商、
施工規範 施工單項風險表 流程 監造單位
A3 2 施工前風險回應及 施 工 風 險 總 經核可之審驗申請 捷運工程風險管理 施工廠商、
處置 表、施工單項 書 流程 監造單位
風險表
A3 3 施工期間風險回應 經核可之審驗 風險管理成果、 捷運工程風險管理 施工廠商、
及處置 申請書 施工階段殘餘風險 流程、單項高風險 監造單位
高項之回應及處置
A31 1 風險承接 風險報告書 施工廠商回應 高 風 險 工 項 檢 討 業主、
、施工規範 會議 細設顧問、
監造單位、
施工廠商
A31 2 施工風險辨識 施工廠商回應 施工階段風險項目 結 合 設 計 時 期 殘 監造單位、
清單 餘 風 險 ； 開 工 後 施工廠商
四十五天內施工廠
商需完成
A31 3 施工風險分類 施工階段風險 施工單項風險表、施 先以一般性及特殊 監造單位、
項目清單 工風險總表 性，再根據編碼原 施工廠商
則 分 類 ； 開 工 後
四十五天內施工廠
商需完成
A31 4 施工風險分析評量 施工單項風險 更新施工單項風險 定性風險分析、定 監造單位、施
表、施工風險 表、更新施工風險 量 風 險 分 析 、 風 工廠商、相關
總表 總表 險 矩 陣 ； 開 工 後 經驗專家
四十五天內施工廠
商需完成
A32 1 提出施工回應對策 施工單項風險 施工單項風險表、 開工後四十五天內 業主、
表、施工風險 施工風險總表、施 施工廠商需完成； 細設顧問、
總表 工計畫書 完成後兩周內邀請 監造單位、
相關單位確認高風 施工廠商、相
險工項相關事宜 關經驗專家
A32 2 高 風 險 工 項 審 驗 施工計劃書、 審驗結果 經工程司及細設顧 施工廠商、
申請 內部高風險工 問審查，審驗結果 監造單位
項審驗結果 為准予備查方可進
行後續動作
A33 1 單項高風險工項開 經核可之審驗 開工管制表 雙方人員現地勘查 施工廠商、
工管制 申請書 監造單位
A33 2 單項高風險工項施 開工管制表、 施工中查核表 依規定時間抽查、 施工廠商、
工中查核 查核項目 查核表須依據高風 監造單位
險工項內容及特性
製作
A33 2 單項高風險工項施 開工管制表、 施工中查核表 依規定時間抽查、 施工廠商、
工中查核 查核項目 查核表須依據高風 監造單位
險工項內容及特性
製作
A33 3 災害發生處置與動 查核項目 災害紀錄表 施工廠商、
作紀錄 監造單位
A33 4 單項高風險工項竣 施工中查核表 竣工解除管制表 需經現場查證確認 施工廠商、
工解除管制 所有工作項目完成 監造單位
A33 5 檢討殘餘風險 竣工解除管制 風險管理成果、 業主、
表 施工階段殘餘風險 細設顧問、
施工廠商、
監造單位