Page 99 - 捷運工程叢書 精進版 － 15 捷運工程施工管理實務

第四章 品質管理

表 4-3-1 臺北市政府捷運工程局品質計畫審查重點參考表（8/13）

審查情形
項次 審查項目 審查重點 審查說明
不適用 是 否
七 7-3 應用表單
、 是否載明本章節訂定內容所需
自 使用之表單名稱及編號。
主
檢
查
表
八 8-1 不合格材料 8-1 不合格材料及設備之管制
、 及設備之管 是否載明材料設備經現場檢驗
不 制 不合格或抽樣試驗結果不合格
合 8-2 施工不合格 情形之處理方式，及儲存方式
格 品之管制 （合格、不合格品應於現場區
品 8-3 應用表單 隔儲存）。
之
管 8-1 不合格材料及設備之管制

是否載明不符合產品之識別、
制
記載、隔離、檢討、處理與對
有關權責單位通知等方式。
是否載明對不合格品之後續處
置追蹤管制方式。

8-1 不合格材料及設備之管制
是否載明材料設備不合格率異
常時之管制方式，及如何與矯
正與預防措施連結。

8-2 施工不合格品之管制
是否載明施工結果經檢驗不合
格之處理方式，並對於可即時
改正缺失或重大缺失，分別訂
定不同之管制方法。
8-2 施工不合格品之管制
是否載明對施工不合格之後續
處理追蹤機制及管制表單。
不符合產品管制表，內容至少
包括：序號、發現單位、改善
單位、不符合敘述、改善結果、
預定結案時間、實際結案時間
8-2 施工不合格品之管制
是否對於施工缺失頻率高或重
大之缺失項目，載明如何與矯
正與預防措施作連結。
8-3 應用表單
是否載明本章節訂定內容所需
使用之表單名稱及編號。

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