Page 101 - 捷運工程叢書 精進版 － 15 捷運工程施工管理實務

第四章 品質管理

表 4-3-1 臺北市政府捷運工程局品質計畫審查重點參考表（10/13）

審查情形
項次 審查項目 審查重點 審查說明
不適用 是 否
十 10-2 品質稽核範圍
、 是否載明各項稽核作業之稽核
內 細項，並訂定稽核查對表，
部 且稽核重點至少應包括下列各
品 項：
質 (1) 施工人員應具備執行工作
稽 的基本知能，及確實了解
核 自身所肩負的任務與品質
責任。
(2) 施工人員確實了解執行工
作的標準（施工要領、品
質管理標準）。
(3) 對於工地之各項計畫、施
工要領、施工圖表、品質
管理標準、自主檢查等，
是否落實執行。
(4) 由文件及紀錄查證執行工
作者確實依據作業流程執
行。
(5) 查證執行工作成果符合作
業紀錄且品質無虞。
(6) 回饋機制之有效性。

10-3 品質稽核頻率
是否載明內部稽核之定期稽核
頻率，並排定稽核時程計畫管
制表。

10-3 品質稽核頻率
是否載明依工程實際執行情
形，針對管理、組織、政策、
技術或工法等方面有重大之改
變，其能影響品質系統者，以
及各工項初始施工或最近幾次
稽核之結果等各種狀況，適時
辦理不定期稽核。
10-4 品質稽核流程
是否載明稽核流程包含稽核之
通知、起始會議、現場稽核、
稽核後會議、稽核結果通知、
結案、矯正及預防措施、結案
等。
10-5 應用表單
是否載明本章節訂定內容所需
使用之表單名稱及編號。

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