Page 100 - 捷運工程叢書 精進版 － 15 捷運工程施工管理實務

臺北市政府捷運工程局

表 4-3-1 臺北市政府捷運工程局品質計畫審查重點參考表（9/13）

審查情形
項次 審查項目 審查重點 審查說明
不適用 是 否
九 9-1 矯正措施 9-1 矯正措施
、 9-2 預防措施 是否載明矯正措施之作業規
矯 9-3 應用表單 定，其內容至少應包含下列各
正 項：
與 (1) 矯正作業辦理時機之訂定
預 （依缺失發生之頻率、缺失
防 之嚴重性……等）。
措 (2) 矯正措施執行之流程及方
施 法。
(3) 矯正結果之紀錄。
(4) 矯正措施成效之評估及處
理。

9-2 預防措施
是否載明預防措施之作業規
定，其內容至少應包含下列各
項：
(1) 採行預防措施之時機。
(2) 預防措施之執行流程及方
法。
(3) 預防措施執行成果之追蹤
及處理。
9-3 應用表單
是否載明本章節訂定內容所需
使用之表單名稱及編號。
十 10-1 品質稽核 10-1 品質稽核權責
、 權責 是否載明品管人員（或品管部
內 10-2 品質稽核 門）執行內部品質稽核之權責
部 範圍 （另公司為確保品質管理系統
品 10-3 品質稽核 能適切及持續有效，可對工地
質 頻率 辦理定期或不定期審查，以對
稽 10-4 品質稽核 品質管理系統是否有須改進及
核 流程 變更，進行適時之評估）。
10-5 應用表單 是否載明開工通知日起 180 天
內施工廠商應對本工程組織辦
理第一次全面性品質稽查，爾
後每年至少辦理乙次全面性品
質稽查，以確保品質計畫之適
切性與有效性。
是否載明稽查作業應由施工廠
商之公司中，經檢定合格或完
成內部品質稽查訓練且與稽查
範圍無直接責任之非本工程組
織人員執行，品管負責人應配
合參與作業。

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