Page 102 - 捷運工程叢書 精進版 － 15 捷運工程施工管理實務

臺北市政府捷運工程局

表 4-3-1 臺北市政府捷運工程局品質計畫審查重點參考表（11/13）

審查情形
項次 審查項目 審查重點 審查說明
不適用 是 否
十 11-1 文件管理 11-1 文件管理系統
一 系統 (1) 品質文件、資料管制之範
、 11-2 紀錄管理 圍、類別及文件資料之製
文 作業程序 作、審查、核准、發行、
件 11-3 紀錄移轉 修訂、歸檔與撤銷等。
紀 及存檔 (2) 品質紀錄管制之範圍、類
錄 別及鑑定蒐集、編製索引、
管 歸檔、儲存、保養維護、
理 訂定保存年限、銷毀與移
系 轉等項目。
統 範圍至少應涵蓋實施本計畫所
產生之訓練、審查、檢驗、試
驗、測試、內部稽查、產品品
質查證、不符合產品管制、統
計、矯正與預防措施等過程紀
錄，並應經品管人員簽認。
11-1 是否載明與本工程所有相關文
件項目詳予表列，並作適當之
分類、編碼，規劃其登錄、收
發、核定（含送業主部分）、
保存、作廢等作業程序及存放
管理方式。

11-2 紀錄管理作業程序
是否載明工地內所作各項相關
紀錄資料之登錄、收發、核定
（權責劃分）保存、作廢等作
業程序，及如何配合文件之分
類、編碼等，將其紀錄成果作
有系統之歸檔。
11-3 紀錄移轉及存檔
是否載明工程完工後，對紀錄
資料移轉予業主之項目及程
序，並載明文件最終之存檔位
置及存檔年限。
十 12-1 人員訓練 12-1 是否排定訓練計畫對契約執行
二 計畫 過程中參與之管理、執行、驗
、 證及稽查等人員提供適當之訓
人 練。
員 12-2 訓練項目 12-2 訓練項目至少應包括本計畫、
訓
練 品質管制作業、規範要求、工
藝標準等項目

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