Page 118 - 捷運工程叢書 精進版 － 15 捷運工程施工管理實務
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臺北市政府捷運工程局
缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填具「缺點改進工作指示通知／回報單」進行追蹤改善
複查日期： 年 月 日
複查人員職稱： 簽名：
備註：
1. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。
2. 抽查標準及實際抽查情形應依設計圖說、規範及實際檢查情形，具體敘述量化之數值及
單位。
3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善者，應填具「缺點改進工作指示通知／回報單」進行
追蹤改善，本表單可先行存檔。
4. 本表由監造工務所現場人員實地抽查後覈實記載簽認。
5. 施工廠商施工自主檢查表將於檢查完成後，作為本抽查記錄表之附件存檔。
施工廠商隨同人員： 監造工務所：
八、品質稽核
( 一 ) 品質稽核權責：載明監造人員執行品質稽核之權責。
( 二 ) 品質稽核範圍：載明監造工務所品質稽核範圍，應包括對施工廠商品質計畫及施
工計畫執行成效之「外部稽核」與監造工務所對監造計畫是否落實有效之「內部
稽核」。
( 三 ) 品質稽核頻率：載明監造工務所開工後需辦理外部稽核與內部稽核之定期稽核頻
率，並排定稽核時程計畫管制表。
( 四 ) 品質稽核流程：包含稽核之通知、起始會議、現場稽核、稽核後會議、稽核結果
通知、矯正及預防措施、結案等。
九、進度、時程管理：列出本局工務管理使用手冊及品質管理系統程序書
十、預算執行管理：列出本局工務管理使用手冊及品質管理系統程序書
十一、安衛環保管理：列出本局工務管理使用手冊及品質管理系統程序書
十二、資訊管理
( 一 ) 資源管理：應建立可供單位使用之軟體資源與硬體設備清單，並定期更新，以
供作業人員參考運用。
( 二 ) 電腦應用系統之使用：依本局監造作業相關規定（QSOP 或 EMA）作業需求使
用本局相關資訊應用系統，應用系統之申請使用依 QSOP-J9001 電腦設備管理維
護作業規定辦理。
( 三 ) 作業環境之使用：含電子信箱、網路環境。
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