Page 265 - 捷運工程叢書 精進版 － 15 捷運工程施工管理實務

第八章 施工管理之 e 化

圖 8-4-34 內控查核作業 – 辦理情形填寫畫面

( 六 ) 材料查證作業（如圖 8-4-35）
1. 統一查證單號編訂方式，並由電腦編號取代原有人工掛號，確切掌握每一查證

案件之執行，不致遺漏。
2. 統一各單位的試驗單位、供料廠商、查證項目及查證標號之引用方式及內容，
有利各項統計分析作業進行。

3. 查證計畫、取樣過程、試驗結果、結案狀態及材料查證單、材料試驗報告等材
料查證過程文件、資料均登錄電腦，達到資料長期保存及線上交換分享目的。

4. 提供統計功能並產製不合格率趨勢圖、查證次數百分比圓餅圖、材料分項查證
結果圖等等統計圖表，有利品管單位對本局各項材料供應品質之掌握，並可做
為擬訂改善對策參考。

5. 不合格案均透過系統進行列管，可隨時掌握改善狀況。
6. 整合局本部及工程處材料查證作業管理方式。

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