Page 264 - 捷運工程叢書 精進版 － 15 捷運工程施工管理實務

臺北市政府捷運工程局

圖 8-4-33 品質稽查作業 – 辦理情形審查畫面

( 五 ) 內控查核作業（如圖 8-4-34）
1. 內控查核過程中所有使用之查核表（局查工程處、局本部自主檢查）、查核紀
錄及各項查核參考文件（府頒內控查核規範、府頒內控共通項目、本局內控查

核會議紀錄……）均以檔案方式上傳電腦透過系統進行管理。
2. 所有查核缺失項目均透過系統進行列管，逾期未改善部分由系統自動進行稽催。
3. 受查單位透過系統填報缺失辦理情形，審查單位透過系統進行結案審查，所有

缺失改善過程之作業均在線上進行處理。
4. 透過統計分析，瞭解本局內部控制實施情形作為未來內控策略擬定之參考。

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